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千亿登录:2021年度新高考装备支撑项目自评结果

发布日期:2022-05-05 作者: 来源: 点击:

2021年度新高考装备支撑项目自评结果


附件3

2021年度新高考装备支撑项目自评结果


项目单位(盖章): 千亿登录


主要领导签字:


一、自评结论

(一)自评得分98

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算0万元,年中调增预算174万元,实际预算174万元,全年执行174万元,执行率100%,自评分20分。

2.完成的绩效目标。

A产出指标(自评分18分)

(1)数量指标:

2019年新高考装备支撑项目收尾,年初目标值1个批次,实际完成值1个批次。

②更新班班通设备,年初目标值 33套,实际完成值 33套。

③电子图书馆(包括机房部分和电子阅览室),年初目标值机房1间、电子阅览室1间,实际完成值机房1间、电子阅览室1间。

2)时效指标

项目完成及时率,年初目标值100%,实际完成值100%。

3)质量指标

项目完成验收合格率,年初目标值100%,实际完成值100%。

4)成本指标

项目成本控制率,年初目标值100%,实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

1)社会效益

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%,实际完成值2%。

C满意度指标

学生对新高考装备支撑项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值93.27%,扣2分。

教师对新高考装备支撑项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值95.19%。

家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值98.08%。

3.未完成的绩效目标(无)

(三)存在的问题和原因

本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡,主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响,项目询价采购、实施进度滞后,完成验收后再办理支付。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2021年度新高考装备支撑项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

新高考装备支撑项目2019年启动,项目总预算599万元,2019、2020两个年度已完成416.10万元预算的项目,包括地理教室 1间、历史教室1间、音乐教室3间、美术室3间,物理、生化数字化实验室各1间,信息技术教室1间,通用技术教室1间,学生发展中心4间,走班教室课桌凳750套,学生柜组2400个,班班通15套,总成交价386.95万元,截止2020年末已支付款项368.36万元,余款18.59万元在2021年预算中安排列支。2021年项目年度目标为完成电子图书馆(包括机房部分和电子阅览室)建设及更新班班通设备33套。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用,完成项目经费的支付。

2.简要概述项目资金情况

新高考装备支撑项目以前年度没有安排专项资金,2019--2020年实施的新高考装备支撑项目在以前年度结转的教附资金中列支,2020年实施项目余款18.59万元在2021年度新高考装备支撑项目中安排。更新班班通设备33套子项预算82.50万元,电子图书馆(包括机房部分和电子阅览室)子项预算100万元。2021年度新高考装备支撑项目资金安排如下表:

实施单位

子项目名称

子项预算
(万元)

子项资金预算(万元)

合计(万元)

千亿登录

千亿登录2019年度新高考装备支撑项目

240

18.6

174

更新班班通设备33

82.5

70.4

电子图书馆(包括机房部分和电子阅览室)

100

85

本年度该项目经费174万元实际支出明细如下:

1)支付2019-2020实施的新高考装备支撑项目尾款18.59万元。

2)支付更新班班通设备33套款项70.02万元。

3)支付电子图书馆(包括机房和电子阅览室)款项85.38万元。

(二)部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组长:吴益民 王柏华

副组长:罗孜孜 张坤 杨永康 袁季春 卢杰斌

成员:刘鹏程 严爱明 张辉 严友元 刘俊伟 华先东 冯海 易虹 叶兰 刘春娥 柳学斌

2、自评过程

1)自查项目执行率

2)效益指标测评、问卷调查等

3)项目经费预算执行情况自查

4)整理佐证材料

5)自评打分

6)形成自评报告

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1)产出指标完成情况分析。

数量指标:

2019年新高考装备支撑项目收尾,年初目标值1个批次,实际完成值1个批次。

②更新班班通设备,年初目标值 33套,实际完成值 33套。

③电子图书馆(包括机房部分和电子阅览室),年初目标值机房1间、电子阅览室1间,实际完成值机房1间、电子阅览室1间。

时效指标:

项目完成及时率,年初目标值100%,实际完成值100%。

质量指标:

项目完成验收合格率,年初目标值100%,实际完成值100%。

成本指标:

项目成本控制率,年初目标值100%,实际完成值100%。项目成本未超出预算。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益:

初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%,实际完成值2%。

3)满意度指标完成情况分析。

满意度指标:

学生对新高考装备支撑项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值100%

教师对新高考装备支撑项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值100%。

家长对新高考装备支撑项目项目实施的满意度,年初目标值≥95%,实际完成值100%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

上年度未安排新高考装备支撑项目资金。

(五)其他佐证材料

 见相关凭证扫描件。


千亿登录

O二二年四月二十六日



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